Este documento, é voltado para "Fornecedores". E nele, serão abordados os tópicos abaixo:
- Primeiro Acesso
- Conhecendo a Plataforma
- Pedido
- FRS
- Nota Fiscal
- Contato do Suporte ME
Primeiro Acesso:
O fornecedor receberá um e-mail indicando que há um pedido a ser respondido por ele. Para
começar, ele deverá clicar no link e fazer o primeiro acesso na plataforma utilizando os dados
fornecidos no e-mail:
Acessar o Portal.
O fornecedor, ao clicar no link do e-mail, deve inserir as credenciais nos campos “Login” e
“Senha”. Em seguida, basta clicar no botão “Login”. Quaisquer dúvidas que tiver, basta
consultar o contato do suporte ao final deste documento:
Esqueceu a senha?
Caso tenha esquecido a senha, basta clicar em “Esqueceu sua senha?” embaixo do campo
“Senha”. Depois disso, basta informar o usuário ou o e-mail cadastrado no Mercado Eletrônico.
Em seguida, clique em “Não sou um Robô” e, por fim, em “Reenviar”. A senha deve conter
letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e deve ter entre 6 e 8 dígitos Por razões
de segurança o sistema pedirá que mude a senha a cada 90 dias.
É necessário verificar se o fornecedor tem algum programa AntiSpam ou Firewall ativo, assim
deve ser desabilitado, para que as mensagens do Mercado Eletrônico não sejam bloqueados:
Conhecendo a Plataforma:
1º Passo – Tela inicial:
Após realizar o login, o fornecedor será redirecionado para a tela inicial. Para retornar a ela, basta
clicar na logo do Mercado Eletrônico a qualquer momento:
2º Passo – Dados do Perfil:
É necessário finalizar o cadastro do perfil. Para isso, basta clicar no ícone do usuário no canto superior
direito e depois ir em “Perfil”:
3º Passo – Dados do Perfil:
Basta preencher todos os campos obrigatórios e ir avançando para finalizar o cadastro do perfil:
Pedido:
1º Passo – Visualizar os Pedidos:
Após ter feito o login no portal, basta clicar em “Pedidos a Responder” no menu lateral para visualizar
todos os pedidos que precisam ser confirmados. Para acessar um pedido específico, basta clicar no
hiperlink presente na coluna “Serial ME” ou “Número do Pedido”:
2º Passo – Estrutura básica de um Pedido:
Estrutura básica de um pedido:
3º Passo – Confirmar um pedido:
Para confirmar um pedido, é necessário selecionar todos os itens que serão confirmados. O fornecedor
deve selecionar item por item, ou clicar em “Selecionar todos os itens” para selecioná-los todos de uma
vez. Após isso, basta clicar em “Confirmar Itens:
4º Passo – Status Confirmado:
Ao confirmar o pedido, o status dele é alterado para “Confirmado”:
5º Passo – Recusar um Pedido:
Para recusar um pedido, basta selecionar o motivo da recusa ao final da página e clicar em “Recusar
Itens” no topo da página:
6º Passo – Status Recusado:
Ao recusar o pedido, o status dele é alterado para “Recusado”:
FRS:
1º Passo – Acessar o Pedido:
Acesse o pedido confirmado na aba “Pedidos” e clique no link dele, que pode ser o “Serial ME” ou
o “Número do Pedido”:
2º Passo – Criar FRS:
Com o pedido aberto, clique em “+ Criar FRS” no topo da página:
3º Passo – Criar FRS:
Na página que abrir, clique em “+ Novo”:
4º Passo – Preencher os dados da FRS:
Preencha todos os campos mandatórios desta página, isto é: “Item”, “Quantidade”, “Valor”, “Data
Emissão”, “Data Inicial”, “Data Final” e “Anexos”. Nota: O campo “Valor” só pode ser preenchido com
um valor igual ou menor que o valor total do item:
5º Passo – Adicionar Anexos:
Siga o passo a passo das imagens para inserir um anexo à FRS:
6º Passo – Gravar a FRS:
Após preencher todos os campos, clique em “Gravar” para criar a FRS. No pop-up que se abrir, clique
em “Sim” para confirmar a criação da FRS:
7º Passo – FRS criada:
Na página que se abrir, é possível ver que a FRS foi criada com sucesso.
Nota: Para acessar esta página novamente em outro momento, basta clicar em “+ Criar FRS” na tela do
Pedido desta FRS:
Nota Fiscal:
1º Passo – Acessar o Pedido:
Acesse o pedido confirmado na aba “Pedidos” e clique no link dele, que pode ser o “Serial ME” ou
o “Número do Pedido”:
2º Passo – Verifique o Status da FRS:
Ao abrir um Pedido, vá até a seção “FRS Associadas” e verifique o status da FRS.
Nota: Só será possível criar uma Nota Fiscal se o status da FRS for “Aprovado”:
3º Passo – Criar a Nota Fiscal:
No topo da página, clique em “... Mais Ações” >> “+ Criar Nota Fiscal":
4º Passo – Criar a Nota Fiscal:
Escolha uma categoria para a Nota Fiscal dentre as listadas:
5º Passo – Criar a Nota Fiscal:
O próximo passo é inserir o número da Nota Fiscal e assinalar todos os itens. Depois, clique em “Criar
/ Adicionar Nota Fiscal”:
6º Passo – Finalizar Processo de Criação da Nota Fiscal:
Após criar a Nota Fiscal, o próximo passo é finalizar o preenchimento de informações. Clique em “Editar”:
7º Passo – Submeter para Aprovação:
Veja a imagem abaixo e verifique e preencha todos os campos assinalados. Ao final, clique em “Submeter
a aprovação” para finalizar:
8º Passo – Submeter para Aprovação:
Após finalizar o processo anterior, o status da Nota Fiscal vai estar como “Em Aprovação”. Após ser
aprovada, seu status mudará para “Integrada”:
Contato do Suporte ME:
Telefone: (11) 2175-3600
WhatsApp: (11) 97626-0816
E-mail: fornecedores@me.com.br
Chat: https://supportsupplier.mercadoe.com/hc/pt-br