Material informativo para criação da "Folha de Registro de Serviço" e "Nota Fiscal".
Vídeo de Apoio
Material de Apoio
Após, acessar a plataforma do "ME". Utilizando o link abaixo e, os dados de login,
recebidos por e-mail. Siga o "passo a passo", indicado para criação da "FRS" e
posteriormente, da "NF".
Link para acesso: https://www.me.com.br/Default.asp.
Criação da "FRS":
1° - Acessar ao painel de pedidos ao lado esquerdo.
2° - Insira o numero do pedido no campo de busca e clique em filtrar.
3° - Seu pedido estará disponível para acesso.
Após, acessar o pedido de compra será apresentado a opção > Criar FRS.
É importante a empresa verificar todos os item do pedido e seus respectivos valores:
Após clicar no botão Criar FRS, a opção > Novo estará disponível:
Preencha os campos de tela. Para anexar um arquivo, clique no ícone com formato
de um "clips" de Papel. Por fim, após preencher a FRS, clique no botão gravar:
Após, o "envio" da FRS, é possível encontrar o processo criado na tela de visualização
da "FRS". E, com o fluxo de aprovação no "ME", o status do processo mudará de forma
"instantânea" para "Em Aprovação":
Lembrando que a "FRS" deverá ser inclusa apenas com o pedido relacionado a Serviço.
Após, a criação da "FRS", o fornecedor deverá checar os Status do processo. E, com a
"aprovação" da "FRS", será possível seguir com o envio da "NF":
Criação da "NF":
Com a aprovação da "FRS", será necessário acessar o pedido novamente e, clicar em
"Mais Ações" > "Criar Nota Fiscal":
Após, clicar em "Criar Nota Fiscal", iniciaremos o preenchimento a "NF". Primeiramente,
selecione a "Categoria" da "NF":
É importante lembrar que, notas da categoria "Serviço", poderão ser lançadas entre
os dias "1" à "23", de cada mês. Fora desse intervalo, as notas não serão aceitas.
Após, a seleção da categoria, preencha o numero da "NF" e selecione o item utilizado
na criação da "FRS":
Clique em "Criar / Adicionar Nota Fiscal" e, aguarde o carregamento da tela de "edição"
da nota fiscal. Com a página de edição carregada, clique em "Editar". Para finalizar o
preenchido e envio da "NF", para aprovação no "SAP":
Preencha a data de emissão da "nota" e, clique no "clips" para realizar o anexo do "PDF":
Com o "pop-up" de anexo, aberto. clique em "Escolher Arquivos", para anexar o "PDF"
de sua nota fiscal. Busque o arquivo em seu computador e clique em "abrir":
Quando aparece a informação na barra de "Escolher Arquivos", clique em "Enviar" e
valide se aparece ao lado do "clips", a informação "Existe 1 Anexo":
Feche o "pop-up" e, efetue o preenchimento do "Preço da NF" e também do campo
"Quantidade da NF", seguindo o mesmo valor preenchido na "FRS".
Após, o preenchimento clique em "Submeter a Aprovação":
Lembrando que, a aprovação da nota fiscal, ocorrerá no "ERP" da "Siemens". Por
tanto, apenas refletiremos o status recebido.
Se a nota fiscal for "devolvida", a informação incorreta deverá ser "editada" e
reenviada. Ou, até mesmo, abandonar a nota atual e criar uma nova.
Tendo alguma dificuldade, com relação ao status da nota fiscal. Por gentileza, entre
em contato com o nosso suporte, através, de um dos canais de atendimento abaixo:
Telefone: (11) 2175-3600
WhatsApp: (11) 97626-0816
E-mail: fornecedores@me.com.br
Chat: https://supportsupplier.mercadoe.com/hc/pt-br