Aquí usted encuentra las principales dudas diarias de nuestros clientes proveedores
- Recibí un e-mail de mi cliente, pero no encuentro la cotización, que hago?
Entre en contacto con el soporte al proveedor por uno de nuestros canales de atendimiento (chat, e-mail o teléfono), informando el número de la cotización y RUT/CUIT o RFC de la empresa. El soporte localizará el login vinculado a la cotización y si posible realizará una unión para el login que ya usa.
- Recibí un e-mail de aviso sobre factura, pero cuando hago clic para generar la factura apresenta un error.
El sistema envia un comunicado para el pago de la factura 48 horas antes de su disponibilidad en el portal, por favor, aguarde este tiempo para ingresar al portal y emitir su factura.
Paso a paso:
Ingresar al Usuario
Haga clic al lado derecho superior "Más"
Luego > Mi Cuenta > Estado financiero o Boletos pendientes
Las facturas estarán disponibles
Al lado de la factura deseada , haga clic en la opción "Ver detalles" y abajo estarán las opciónes para retirar la factura.
- Puedo juntar varios clientes en un único login?
Depende mucho de los clientes que usted atiende y del status de los logins vinculados (responsable , ultimo ingreso, cliente plan empresarial)
Para que se analise si sus ingresos pueden ser unificados, nuestro soporte abrirá un ticket para análisis del 2º nivel de atendimiento y ellos dirán si es posible la unión de logins.
- Puedo rechazar un item en la cotización?
Si, en caso de que su cotización tenga más de un item y quiera rechazar solo un item es posible, solo tiene que seguir el paso a paso abajo:
- Ingrese al portal me.com.br con el login y contraseña
- Haga clic en “Cotización” situada en la casilla superior izquierdo de la pantalla
- Haga clic en el número de la cotización a responder
- Para rechazar el Item, haga clic en “Desea rechazar el item?
- El item quedará inativo para respuesta.
- El pedido fue confirmado por el comprador, pera está incorrecto, que tengo que hacer?
Si el pedido fue confirmado por error, necesita entrar en contacto con el comprador responsable por el pedido y pedir al mismo el cancelamiento y el envio de un nuevo pedido.
- Cual es la diferencia entre el Portal E-proc y Aplicacativos?
Plataforma de compras E-proc : En el portal de compras usted recibe cotizaciones, responde, confirma o rechaza pedidos, intercambia mensajens con el comprador. La plataforma de compras es siempre accedida por el sitio: www.me.com.br
Los aplicativos pueden tener muchas funciones siendo ellas:
Gestión de proveedores: Controla el registro y la homologación con el cliente comprador, cuando este aplicativo está integrado con el portal de compras, el registro aprovado para recebimiento del proceso es obligatorio.
CLM: Hace parte de la gestión de contratos.
Agendamiento de Entrega: Un aplicativo exclusivo que hace controles de entrega y recoge materiales haciendo que el proceso de logística sea más rápido.
Avaliación: Un conjunto de preguntas que se utilizará para evaluar el proveedor, sea en la calidad del producto que se entrego, en el servicio hecho, control de procesos, capacidad de trabajo del proveedor, y otras opciones.
Gestión de Terceros: Es el proceso que vá a generar los trabajos que se llevará a cabo, el local, fechas, cual colaborador realizará el trabajo, entre otras opciones.
RIT/FIT/Colaboradores: Es donde se guardan las informaciones sobre las actividades que el trabajador puede hacer, sus documentos, capacitaciones, entre otras opciones.
RFX: Todo tipo de RFx (Request for x) es una solicitud para alguna cotización de un proveedor potencial. Cada solicitud, puede tener como objetivo una “información”, un “precio”, una “propuesta” o alguna otra oferta en respuesta a los requisitos y especificaciones comerciales de la empresa.
- Como puedo enviar un mensaje para mi comprador adentro del portal?
Para enviar mensajes para un comprador vinculado a una cotización o pedido enviado a su empresa,
Simplesmente siga los pasos a continuación:
En el menú derecho “Más” en la visión del proveedor hay una opción que se llama mensajes, en el cual el proveedor puede enviar/recibir mensajes de su comprador, al fin de aclarar dudas que puedan aparecer en el momento que está respondiendo el proceso de cotización.
Antes de hacer clic sobre la opción filtrar, el proveedor tiene que habilita la flag "Bandeja de Entrada".
En “Nuevo mensaje” el proveedor puede enviar un nuevo mensaje para el comprador.
- Por que no puedo cambiar mi CUIT/RUTo RFC en mi perfil?
Porque el CUIT/RUT o RFC es una identificación de registro , con eso no es posible hacer la alteración del documento. En el caso de que la empresa necesite de una alteración de CUIT/RUT o RFC usted deberá entrar en contacto con el soporte técnico al proveedor (por chat, email, ticket ou telefone) y pedir el encerramiento del CUIT/RUT o RFC en el sistema y luego informar a su cliente el nuevo documento para que sea registrado.
Equipo del Soporte al proveedor
